当前位置:首页 > 通知公告
2017年中共上杭县委党史研究室部门预算说明
发表日期:2017-01-12
【字体大小: 】  [打印] [收藏] [关闭]

  

  2017年部门预算已经县十七届人大次会议审议通过,按照《预算法》以及《上杭县财政局关于批复上杭县党史办2017年度部门预算收入和支出的通知》(杭财预[2017]05号)的要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

  根据《关于印发中共上杭县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(杭编〔200818号),我单位的主要职责是:

  (一)传达、贯彻中央和省、市委以及县委有关党史工作的指示、部署,制订党史工作规划,指导和协调全县党史工作。

  (二)完成上级部门及县委交给的征集、研究、编写中共上杭地方史任务,编辑、撰写党史著作,出版党史刊物,指导编辑、撰写各乡镇、部门党史、发展史。

  (三)为县委解决地方党组织和重要党史人物的有关历史遗留问题提供咨询和意见。

  (四)完成上级部门和县委交给的重要领导人传记以及重要党史课题的征集、研究、编纂任务,并向省、市有关部门提供重要史料。

  (五)组织开展党史、革命史的宣传教育和纪念活动,对本县党史、革命史纪念馆(室)的建设提供指导和协助。

  (六)承担县委授权或有关部门委托的涉及上杭地方党史和重要人物题材的出版物与影视作品的审查任务。

  (七)组织、协调全县党史有关课题研究成果的评审,组织党史学术讨论和经验交流。

  (八)完成县委交办的其他工作。

   

  二、部门预算单位基本情况

  县委党史研究室包括内设2个职能股室、1个下属事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  中共上杭县委党史研究室

  财政全额拨款

  事业单位

  5

  4

  上杭红色文化研究会

  财政全额拨款

  事业单位

  2

  1

  

   

  三、部门主要工作任务

  2017年,县委党史研究室主要任务是:深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神,进一步贯彻落实中央、省委、市委和县委《关于新形势下进一步加强和改进党史工作的(实施)意见》,大力弘扬古田会议精神和才溪乡调查精神,坚持把以史为鉴、资政育人作为根本任务,扎实推进各项工作,更好地发挥党史工作服务县委县政府工作大局的重要作用。重点抓好以下工作:

  (一)抓好古田会议、新古田会议和毛泽东才溪乡调查精神的研究与宣传。

  (二)继续深化党史征集研究,与县有关部门编辑出版党史研究成果。 

  (三)做好党史人物纪念活动。

  (四)举办5期红色文化讲坛。

  (五)进一步强化办刊意识,注重特色,编印《上杭党史通讯》2期、《上杭红色文化》2期。

  (六)继续做好杭籍开国将军故居维修及将军故居生平事迹布展工作。

  (七)继续做好《上杭红色文化网》和《“海西红色在线”网站——中共上杭历史网》党史宣传工作。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,党史办部门收入预算为93.6万元,其中:当年财政拨款收入93.6万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算93.6万元,其中:人员支出36.61万元,对个人和家庭补助支出6.39万元,公用支出50.6万元,项目支出0万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出93.6万元,主要支出项目(按经济分类统计)包括:

  (一)工资福利支出36.61万元。主要用于工资发放、社保保障缴费等支出。

  (二)商品和服务支出50.6万元。主要用于党史通讯、将军故居工作、社会主义正本编纂等支出。

  (三)对个人和家庭补助支出6.39万元。主要用于住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

  (四)项目支出0万元。

  六、政府性基金支出预算情况

  2017年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2.4万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费   2017年预算安排0万元。

  (二)公务接待费   2017年预算安排2万元。主要用于各县市党史部门交流、将军故人回杭等方面的接待活动。年相比支出下降10%,主要原因是:严控公务接待支出。  

  (三)公务用车购置及运行费    2017年预算安排2.4万元,为公务用车补贴。年相比支出下降50%,主要原因是:取消了公务用车。

  八、部门预算收支增减变化情况

  2017年,中共上杭县委党史研究室部门收入预算为93.6万元,比2016年增加23.93万元,主要原因是商品服务支出增加。部门支出预算为93.6万元,比2016年增加23.93万元,其中:一般公共预算拨款93.6万元,比2016年增加23.93万元,主要原因是商品服务支出增加。

  九、机关运行经费

  2017年中共上杭县委党史研究室部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出50.6万元,比2016年增加20.68万元,主要原因是将军故居维修经费及红色文化研究经费增加

  十、政府采购情况

  2017年中共上杭县委党史研究室部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

     附件:1.2017年部门收支预算总表

          2. 2017年上杭县部门收入预算总表

         3. 2017年上杭县部门支出预算总表

         4. 2017年上杭县部门公共财政拨款支出预算表

         5. 2017年上杭县部门支出表(按经济分类科目)

         6. 2017年上杭县部门政府性基金拨款支出预算表

         7. 2017年上杭县部门代管资金拨款支出预算表

         8. 2017年上杭县部门非税收入支出预算表

         9. 2017年上杭县部门其他收入支出预算表

         10. 2017年上杭县“三公”经费预算安排情况

   附件下载:党史2017预算公开.xls